目 录

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 ...............................4

二、部门决算单位基本情况 ........................4

三、部门主要工作总结.............................4

第二部分 2020年度部门决算表 ....................9

一、收入支出决算总表 ............................9

二、收入决算表 ..................................10

三、支出决算表 ..................................11

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............16

第三部分 2020年度部门决算情况说明 ..............17

一、收入支出决算总体情况说明 ....................17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........18

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .20

七、预算绩效情况说明.............................21

八、其他重要事项情况说明.........................21

第四部分 名词解释 ...............................22

第五部分 附件 ...................................24

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

图书馆部门的主要职责是：

（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；

（二）采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；

（三）文献数字化处理、图书馆学研究（图书、期刊、资料）编辑出版。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，图书馆部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，上杭县图书馆按照县委、县政府的工作部署，从防控疫情的特定阶段情况出发，以线上活动为主，线下活动为辅，创新办馆方向，围绕图书馆+书院办馆新模式和全民阅读等工作重心，常态化开展丰富多彩全民阅读工作，全县读书氛围浓厚，全民阅读理念不断深入人心，为形成强大的“书香上杭”阅读品牌不断努力。现将2020工作总结如下：

(一)做好日常服务工作

1、书目流通服务工作。目前图书馆馆藏有图书792278册，其中纸质文献共279054册次；电子文献513224册次。2020年共接待读者142423人次，图书外借约108078册次；新增纸质文献新增文献38042册次；激活医保卡19133张，办理读者借阅卡押金退理34人次，共退押金2750元。

2、地方文献的收集与整理工作。2020年度特藏室新增馆藏172件/册，其中包含：古籍60本（其中善本42本），古图7幅，官契32张，白契41张，票证30张,旧书信2套；地方文献室新增馆藏书籍5259种5932册，光碟244种270册，手稿399份，其中接受捐赠书籍5243种5916册，自购16种16册。

3、充实图书馆数字资源。2020年，新增的博看7112册，新语5000册、绘本借阅机新增500册、地方志400册、展览1000幅、朗读机23500册以及手机移动图书馆约35000册。图书馆数字资源藏量得到了充实。开通了省图“2020年度基层图书馆互联互通”项目，于11月份通过项目验收并投入使用，实现了与国图、省图数字资源共享。

4.民间艺人口述史收录工作。继续组织人员对上杭区域内的民间艺人进行摸底，制定好民间艺人采访规划，陆续对民间艺人进行有序采访，并整理好相关视频资料。

（二）加强图书馆网站建设

1.馆藏数据的数字化。刻录口述史视频、红色文化讲坛视频、客家文化讲坛视频、其他活动视频、 “杭川yue读”读书会视频、广电视频等光盘。

2.做好 “e龙岩”资料的收集工作。截止到目前共上报了259册书籍目录清单。

3.做好图书馆官网、公众微信号、微博、数字墙等媒体新闻发布工作。

（三）全民阅读活动推广工作

1.线上线下，相得益彰，书香助力战“疫”

鉴于疫情防控工作，我们采取线上线下相结合的方式，紧紧围绕抗疫主题，积极开展丰富多彩的全民阅读推广活动浓厚读书氛围，强化全民阅读理念。据统计，截止12月31日，开展线上讲座98场、线上展览30场、线上阅读活动（朗读、征文、绘画、知识竞猜、古诗词等）30场，共计开展线上活动158场。开展线下读经班、读书会、讲故事、讲座、成长课堂等191场。总计349场全民阅读活动。

今年的4.23读书日活动，上杭县图书馆推出以“书香助力战“疫”，阅读通达未来”为主题的形式新颖、针对性强而又喜闻乐见、活泼风趣系列线上阅读大餐15场。

2、立足地方，突出国学，创新办馆模式

在文旅融合的背景下，我们创新办馆模式，以书院为阵地，以上杭特有的客家文化、红色文化为内涵，由单一的图书馆模式逐步转变为以中华优秀传统文化为主的，有上杭地方特色的“图书馆+书院”的办馆模式。打造“图书馆+书院”工作品牌，使之成为创建全民文明城市工作中的新亮点。

在去年“图书馆+书院”打造基础上，今年在旧县禅意山庄开设分馆，这书院模式的分馆开启了“图书馆+旅游资源+特色农林生态企业”合作新模式。11月12日，在山庄跟移动公司联合举办了1场“移启悦读之张弛有度经典人生”读书会。

郎官第杭川书房二期已经完成基础装修，准备在郎官第的后院打造具有书画室、琴房、棋艺室、国学经典典藏室、诵经室等功能室的阳明书院，开设琴棋书画、诵读经典等培训课程。把这个网红的城市书房打造成游学过程中的一个重要的点。截止目前，在郎官第杭川书房开展了2期读书会,1场开笔礼，1场“书香杯”中小学生象棋个人争霸赛。

在国学系列活动方面，还开办了杭川yue读读书会7场，七十二贤少儿公益读经班78课时（场）。

在地方特色方面，立足于上杭的客家文化和红色文化特色，继续开设并发展客家讲坛和红色文化讲坛。2020年共举办客家讲坛12讲、圣地书香课堂举办1讲、红色文化讲坛举办6讲。

3、立足家庭，突出少儿，开展家长课堂

推广全民阅读，培育阅读对象，重点从少儿阅读群体抓起，少儿阅读群体的培养应从家庭教育方面找突破口，从这个思路出发，上杭县图书馆创办家庭教育培育机构——父母成长课堂，旨在培养合格的家长，以期在父母的影响下培养出更多的爱读书的孩子。

儿童系列活动中，黎黎姐姐讲故事系列9场，七十二贤少儿公益读经班78课时（场）儿童快乐家园系列11场，快乐星期天12场，

6月初，上杭县图书馆聘请高武周老师作为主讲人，进入实验小学开展“父母成长课堂”系列讲座。计划今年6月——9月，到实验小学阶梯教室，对实验小学家委会，每两周一次开展家庭教育通识培训系列讲座（共5讲）。并从9月开始，在一学年的时间里，对一年级新生家长开展“父母成长课堂”6场系列讲座。上学期，在实验小学及其紫金分校各开展了3场系列讲座。

再加上到幼儿园、县文明实践中心、图书馆等举办的3场“父母成长课堂”系列讲座，今年共举办了14场“父母成长课堂”系列讲座。

（四）抓实抓细安全生产工作

1、按照工作部署，严格落实安全生产工作责任，围绕“消除事故隐患，筑牢安全防线”的主题，深入开展安全生产工作。一是加强安全生产宣传，组织全体干部职工学习安全生产相关知识，加强干部职工安全意识；同时充分利用LED滚动显示屏、图书馆网站和微信公众号等多种形式，向广大社会人士宣传安全生产知识和防灾减灾知识，营造了良好的宣传舆论氛围。二是实行安全生产巡查工作机制，每天至少安排两人对图书馆各项消防安全设施进行检查，做好台账记录；每月安排专门人员对场馆内的灭火器进行检查并做好检查记录。三是完成消防安全隐患整改工作，保障图书馆消防楼梯出口畅通无阻，配齐配足了灭火器和应急照明及安全出口的标识。

2、做好疫情防控工作。实行疫情防控常态化管理，定期对场所进行消杀；按照上级通知要求，实行到馆人员常态化防控，严格落实“八闽健康码”一码通、戴口罩、测体温和信息登记制度，严把疫情防控入口关。

（五）打造城乡一体的新型公共图书馆服务体系

1、杭川书房建设。连续两年被县委、县政府列入为民办实事项目，2020年新建了杭川法律书房、彩虹桥书房、觉心谷书房、紫金路书房和南岗书房，使书房的总数达到11个。

2、百姓读书吧建设。2020年分别在交警中队、康复医院新建了百姓读书吧，方便市民阅读。

3、乡镇分馆建设。继续推进图书馆总分馆建设，2020年先后在下都、旧县、蛟洋、官庄、才溪等乡镇设立了分馆；特别是才溪镇数字化分馆暨红图‧才溪馆的建立，不仅仅让才溪中心小学的师生们可以足不出户接收到最新的教育理念，享受红色文化的滋养，也是对才溪教育事业的极大的鼓励和促进，是一项功在当代、利在千秋的长远的教育计划。截止到日前上杭辖区内共建有18个分馆。

4、新馆装修。继续跟踪图书馆新馆二装进度，自二装工作启动以来，装修工作有序推进。预计2021年上半年可以完成基础装修工作。新馆的建成使用将形成城乡一体、功能完善、资源共享、管理规范的新型公共图书馆服务体系。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
部门：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	352.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	487.09
八、其他收入	15.37	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	367.87	本年支出合计	487.09
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	171.17	年末结转和结余	51.96
总计	539.04	总计	539.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	367.87	352.51					15.37
207			文化旅游体育与传媒支出	367.88	352.51					15.37
20701			文化和旅游	227.88	212.51					15.37
2070104			图书馆	205.86	190.49					15.37
2070109			群众文化	12.02	12.02
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00
20799			其他文化旅游体育和传媒支出	140.00	140.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	487.09	295.07	192.02
207			文化旅游体育与传媒支出	487.09	295.07	192.02
20701			文化和旅游	227.88	175.86	52.02
2070104			图书馆	205.86	175.86	30.00
2070109			群众文化	12.02		12.02
2070199			其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799			其他文化旅游体育和传媒支出	259.21	119.21	140.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	259.21	119.21	140.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：						单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	352.51		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出		352.51	352.51
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	352.51		本年支出合计		352.51	352.51
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	352.51		总计		352.51	352.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.84	302	商品和服务支出	73.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	28.16	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	13.31	30203	咨询费		310	资本性支出	7.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	37.37	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	8.76	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		79.93	公用经费合计					80.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余171.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入367.87万元，本年支出487.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余51.96万元。

（一）2020年收入367.87万元，比上年决算数减少289.72万元，下降％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入352.50万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入15.37万元。

（二）2020年支出487.09万元，比上年决算数增加0.67万元，上升％，具体情况如下：

1.基本支出295.07万元。其中，人员支出84.74万元，公用支出210.32万元。

2.项目支出192.02万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出352.5万元，比上年决算数增加212.32万元，上升%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070104图书馆（项级科目）190.05万元，较上年决算数增加1万元，上升%。主要原因是工资福利增加，商品和服务支出增加。

（二）2070109群众文化（项级科目）12.01万元，较上年决算数增加4.01万元，上升%。主要原因是。

（三）2070199（项级科目）10万元，较上年决算数减少153万元，下降%。主要原因是上年杭川书房建设经费运行经费项目。

（四）2079999（项级科目）140万元，较上年决算数增加115.73万元，上升%。主要原因是2020年杭川书房建设经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.07万元，其中：

（一）人员经费84.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费210.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.82万元，比年初预算的1万元下降%。主要原因是减少接待。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无安排因公出国出差费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是单位未购置车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是:单位未购置车辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是单位未购置车辆。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

  （三）公务接待费支出0.82万元，比年初预算的1万元下降%。主要是客家讲坛、红色文化讲坛等服务对象接待，累计接待17批次、29人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目：图书购置费，实施单位自评，涉及财政拨款资金共计30万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对图书购置费项目实施部门评价，涉及财政拨款资金计30万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增长0%，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额168.41万元，其中：政府采购货物支出138.91万元、政府采购工程支出11.2万元、政府采购服务支出18.3万元。授予中小企业合同金额68.37万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称			科协技术普及经费
主管部门			上杭县科学技术协会		实施单位		上杭县科学技术协会
财务负责人			张琼		项目负责人		伍加禄
项目实施周期			2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			年度资金总额	30	30	30	10		100	10
			一般公共预算拨款	30	30	30	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			结余结转资金	0	0	0	—		—	—
			存量资金	0	0	0	—		—	—
			其他	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	上杭县图书馆始终坚持“读者至上，服务第一”的办馆宗旨，以及“开发、文明、高效、均等”的服务理念，我县实际出发开拓创新，立足于特色文化的传承，坚持办馆特色，积极利用好图书馆作为文化阵地的职能，不断拓展图书馆的业务。					1.实效目标为12个月完成，实际完成12个月，该目标完成。                             2.成本目标为投入30万元，实际投入30万元，该目标完成。                             3.数量目标为全年完成图书购置10500册，实际完成10500册件，该目标完成。     4.质量目标为图书购置质量验收合格，提高读者借阅力，该目标完成。                                                             总体目标完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书购置数量	图书购置数量	10500	完成	10	10	图书购置完成数量目标
		质量指标	图书验收质量	图书质量验收是否合格	100.00	95%	20	20	无偏差
		时效指标	投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	100.00	100%	10	10	无偏差
		成本指标	图书购置费	2020年图书购置费30万元	30.00	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	读者阅读量是否提高	阅读使读者得到更好的充实，给读者更好的精神财富	100.00	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	读者阅读需求	满足读者的阅读需求	100.00	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	读者阅读环境	读者阅读环境是否提高	100.00	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	阅读使公民提高素养	阅读使公民提高素养	100.00	100%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	读者阅读满意度提高	100.00	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	90
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题		1、无
	建议意见		1、因我馆图书购置资金投入不足，难以适应事业发展的需要，建议县财政酌情考虑，适当增加图书购置经费投入
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

 

 

二、《项目支出绩效评价报告》

上杭县图书馆2020年图书购置费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。上杭县图书馆是由政府资金支持、兴办的政府文化服务单位。馆内开设有电子阅览室、政府信息公开查阅室、多功能讲座厅、采编室、外借室、报刊阅览室、少儿阅览室、地方文献室、中文工具书阅览室、木偶戏资料室、特藏展示厅、特藏室、杭川书房、百姓读书吧等服务窗口。多年来，图书馆始终坚持“读者至上，服务第一”的服务理念，从我县实际出发开拓创新，立足于特色文化的传承，坚持办馆特色，积极服务于我县的政治、经济和文化，并连续五届被文化部命名为国家二级图书馆。现有馆藏79万册图书资源等。

（二）项目绩效目标。加强馆藏图书资料的征集与保护，此项目经费主要用于我馆馆藏增加馆藏量，加大藏书建设，提高藏书借阅率.为了吸引更多的读者，让更多的读者走进图书馆，利用好图书馆，我馆广泛征集读者意见。2020年，县财政在财政专项资金中预算了30万元专款作为我馆项目经费，用于支持我馆的图书购置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的:加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高经费使用效益和效率;评价对象:科普活动项目的实施和经费的使用；评价范围：项目资金的投入、产出和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价采取独立、客观、公正、目标与绩效结合的原则。采用书面形式，采取比较法、评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断。

根据我县图书馆图书购置工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标分决策、过程、产出、效益、满意度等五个大项满分100分。

（三）绩效评价工作过程。根据《上杭县财政局关于做好2020年县直各部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，于年初制定项目绩效目标表。项目结束后，采取比较法，对2020年图书馆图书购置各项工作，经过收集资料，验收采编录入系统，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况进行评价，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）经对本项目评价指标评分，本项目综合得分90分，评价等次为优秀。

2020年，我馆采取切实有效措施，精心谋划，认真组织，规范管理，提高财政资金的示范带动效应，积极推动文化活动的开展，取得了明显的经济、社会、生态效益，并获得各级领导的肯定和群众的好评。本项目绩效综合评定90分，结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2020年，我馆围绕县委县政府工作部署，根据县委县政府年度绩效工作任务安排，结合单位工作职责，制定年度工作计划，图书馆专门研究制定了绩效自评工作方案，对经费预算、经费到位、经费支出、以及效益等情况进行评价。经过项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评坚持。

（二）项目过程情况。

图书购置是图书馆工作的重要职能之一，完善基础设施，改善阅读环境、加快实现图书馆电子化、自动化，紧抓网络建设，提升服务质量、抓好共享工程建设，拓展服务领域、保护客家非遗文化、承办客家讲坛、红色讲坛、设立图书馆分馆，百姓图书吧、杭川书房等。

（三）项目产出情况。

目标完成100%。其中数量项目完成率达到100%，项目执行遵守办法相关规定，项目质量严格按照相应质量要求验收，实施过程采取监督控制措施，加强质量监控。同时按照财政信息公开要求，财政公开及时规范。

（四）项目效益情况。

项目实施对满足读者阅读需求，改善读者阅读环境，提高读者阅读质量起很大作用，提高了群众满意度，为建设美丽上杭更好地提供精神动力和智力支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、根据国民经济增长速度和文献资料出版量的增长，以及物价上涨指数，图书馆预算一般应按比例每年有所递增；

2、由于图书购置经费有限，我馆购置图书的数量、范围存在一定的局限性，2021年我馆需要继续加强在图书采购执行，满足读者的阅读需求。

六、有关建议

逐年增加财政预算，建议县财政局适当增加图书购置项目经费，以弥补我馆图书购置经费之不足。

七、其他需要说明的问题：无